Bonusabrechnung

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Bonusabrechnung

Mithilfe eines Bonusverfahrens können Sie für bestimmte Artikel einen Bonus auf eine Adresse ausschütten.

Dafür müssen im Vorfeld folgende Einstellungen vorgenommen werden:

 

- Basisdaten
In den Basisdaten werden über den Menüeintrag "Bearbeiten > Bonusabrechnung" grundlegende Parameter zur Bonusabrechnung hinterlegt.
Bonusabrechnung

 

- Adressstamm
In den Adressstammdaten sind über den Menüeintrag "Bearbeiten > Optionen/Parameter >  Bonusverfahren" adressbezogene Einstellungen zum Bonusverfahren zu hinterlegen.
Bonusverfahren

 

- Artikelstamm
In den Artikelstammdaten sind über den Menüeintrag "Bearbeiten > Optionen/Parameter >  Bonusverfahren" den Artikel betreffende Parameter zur Bonusabrechnung zu hinterlegen.
Bonusabrechnung

 

- Positionserfassung WE/WA
Zusätzlich können in der Positionserfassung des Wareneingangs bzw. Warenausgangs Einstellungen zur Bonusabrechnung hinterlegt werden, die nur für den jeweiligen Beleg gültig sind.
Bonus

 

 

So rufen Sie die Bonusabrechnungen auf:

 

1. Klicken Sie mit der Maus im Hauptmenü auf  "Warenwirtschaft > Extras > Bonusabrechnungen".

 

 

Das Programm öffnet die vorgelagerte Auswahl der Bonusabrechnungen. Hier können Sie Bonusabrechnungen erstellen, bearbeiten und löschen. Weiterhin können Sie hier Ihre Bonusvereinbarungen für die Kunden hinterlegen.

 

 

ADRESS-NR

In dieser Spalte ist die Adressnummer ersichtlich, für die der Bonus gewährt wird.

 

ABRECHNUNGS-NR

Hier wird die bei der Erstellung der Bonusabrechnung eingetragene Abrechnungsnummer angezeigt.

 

A

Anzeige der Abrechnungsart.

 

VON DATUM | BIS DATUM

Anzeige des Zeitraums, für welchen die Abrechnung erstellt wurde.

 

BEZEICHNUNG

Bezeichnung der Bonusabrechnung.

 

AB

Die Spalte zeigt ein Häkchen, wenn die Abrechnung erstellt wurde.

 

D

Hier wird ein Häkchen angezeigt, wenn die Abrechnung endgültig gedruckt, also abgeschlossen wurde.
 

 

Z

Zeigt ein Häkchen an, wenn Gutschriften erstellt wurden (Abrechnungsart Z)

 

E

Zeigt ein Häkchen an, wenn Gutschriften erstellt wurden (Abrechnungsart E)

 


Die Menüleiste:


 

<Bearbeiten>
<Bonusvereinbarungen>
<Sortieren>
<Text-Suchen>
<Löschen>
<Neu anlegen>