Im Ausbuchungsdialog der OP-Verwaltung sind folgende Felder relevant:
BELEGNUMMER
In diesem Feld ist die Belegnummer des zu bearbeitenden Ops eingetragen.
ADRESSNUMMER
Hier ist die Adressnummer des zu bearbeitenden Personenkontos ersichtlich.
REST-OP-BETRAG
Dieses Feld enthält den Restbetrag des Ops, der mit der Ausbuchung ganz oder teilweise ausgeglichen werden soll.
Der Bereich "Buchung"
Geben Sie hier den Betrag ein, der vom OP ausgebucht werden soll.
Hier können Sie folgende Optionen bei der Ausbuchung berücksichtigen:
0 Keine
1 Skonto
2 Boni
3 Sonstige Ausbuchungen
4 Forderungsverlust
KONTO | STEUERSCHLÜSSEL | STEUERSATZ
Diese Felder werden aktiviert, wenn Sie im Feld AUTOMATISCH AUSBUCHEN die Option "0 Keine" gewählt haben.
Hier können Sie einen Buchungstext für die Ausbuchung hinterlegen.
Wenn Sie nach Eingabe Ihrer Daten auf den Button <Übernehmen> klicken, wird der Ausbuchungsdialog geschlossen und der Ausbuchungsbetrag in die Tabelle der Ops zum Ausziffern/Ausbuchen eingetragen.
Um die Buchung abzuschließen, klicken Sie auf den Button <Buchung übernehmen>.